Talousarvio 2019 on valmistunut

4.12.2018

Seurakunnan ensi vuoden talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma 2020–2022 on valmistunut. Kirkkoneuvosto käsittelee sen omalta osaltaan kokouksessaan 11. joulukuuta. Lopullisesti sen hyväksyy kirkkovaltuusto 20. joulukuuta.   

Talousarvion suunnittelussa raamina ovat olleet seuraavat periaatteet: veroprosentti pidetään ennallaan, tilapäistyövoimaan ja sijaisuuksiin varataan tarvittava määräraha, kuullaan seurakunnan eri toimintamuotojen tarpeita sekä investoinneissa huomioidaan erityisesti kirkon katto ja Sääksjärven rakennusurakka.

Tuloveroprosentti ennallaan 1,45

Vuoden 2019 talousarvio on pyöreästi 16 800 euroa alijäämäinen. Tuloveroprosentti on viime vuosien tapaan 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi 4,2 miljoonaa euroa. Tämä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja saman verran kuin tämän vuoden arvioitu kirkollisverotulo.

Tulopuolella valtionosuuden määräksi on vahvistettu pyöreästi 434 800 euroa eli noin 7 400 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Korvausta maksetaan seurakunnalle hautausmaiden, väestörekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitämiseksi.

Määräaikainen pappi kolmeksi vuodeksi?

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen menoerä, yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Uutena talousarvioon sisältyy määräaikaisen pastorin virka, joka on suunniteltu kolmeksi vuodeksi. Viran kustannukset ovat noin 55 000 euroa vuodessa. Seurakunnassa on noin 50 työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan palkataan kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi ja noin 20 määräaikaista työntekijää sesonkityöhön hautausmaille ja nuorisotyöhön.

Investointimenoiksi arvioitu 1,5 miljoonaa

Ensi vuodelle on ehdotettu investointeja 1 540 000 euron verran. Suurin menoerä on Sääksjärven uuden seurakuntatalon rakentaminen, johon varataan miljoona euroa.

Muita investointimenoja talousarviossa ovat uusien seurakuntatilojen suunnittelutyö (180 000 euroa), Tervajärven leirikirkko aluerakentamisineen (130 000), Lempäälän kirkon katon korjaussuunnitelma ja materiaalin hankinta (100 000), Ristimäen siunauskappelin katon peruskorjaus (50 000), kirkon salaojitus (20 000), kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen (20 000), Tervajärven leirikeskuksen uuden puolen pintaremontti (20 000) ja Lempoisten seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistustyö (15 000). 

Marita Miettinen

Lisätiedot:
talouspäällikkö Heidi Pirttijoki
p. 050 544 3340
etunimi.sukunimi@evl.fi