Vuoden 2019 talousarvio 29 000 euroa alijäämäinen

Talousarvion raamina ovat olleet seuraavat periaatteet: veroprosentti pidetään ennallaan, tilapäistyövoimaan ja sijaisuuksiin varataan tarvittava määräraha, kuullaan seurakunnan eri toimintamuotojen tarpeita sekä investoinneissa huomioidaan erityisesti kirkon katto ja Sääksjärven rakennusurakka.

Tuloveroprosentti ennallaan 1,45

Vuoden 2019 talousarvio on pyöreästi 29 000 euroa alijäämäinen.

Tuloveroprosentti on viime vuosien tapaan 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi 4,2 miljoonaa euroa, kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna ja 1,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Kirkollisveron määrä on arvioitu kirkkohallituksen antamien ennusteiden mukaisesti. Vuoteen 2017 kohdistuneista veronpalautuksista johtuen seurakunta joutui kuitenkin maksamaan verottajalle takaisin 311 tuhatta euroa.

Tulopuolella valtionosuuden määräksi on vahvistettu pyöreästi 434 800 euroa eli noin 7 400 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Valtio maksaa seurakunnille korvausta hautausmaiden, väestörekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitämiseksi.

Varat määräaikaisen papin virkaan

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen menoerä, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Seurakunnassa on noin 50 työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan palkataan kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi ja noin 20 määräaikaista työntekijää sesonkityöhön hautausmaille ja nuorisotyöhön.

Tämän vuoden talousarvioon on varattu raha määräaikaisen papin viran perustamista varten. Määräajaksi on ajateltu kolmea vuotta.  Viran perustamista käsitellään kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kevään 2019 kokouksissa. Viran kustannukset ovat noin 55 000 euroa vuodessa.

Investointimenoiksi arvioitu 1,5 miljoonaa

Ensi vuodelle on ehdotettu investointeja 1 560 000 euron verran. Suurin menoerä on Sääksjärven uuden seurakuntatalon rakentaminen, johon varataan miljoona euroa.

Muita investointimenoja talousarviossa ovat uusien seurakuntatilojen suunnittelutyö (180 000 euroa), Tervajärven leirikirkko aluerakentamisineen (115 000), Lempäälän kirkon katon korjaussuunnitelma ja materiaalin hankinta (100 000), Ristimäen siunauskappelin katon peruskorjaus (50 000), kirkon salaojitus (40 000), kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen (40 000), Tervajärven leirikeskuksen uuden puolen pintaremontti (20 000) ja Lempoisten seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistustyö (15 000).

Lisätiedot:
Talousjohtaja Heidi Pirttijoki,
p. 050 544 3340