Vuoden 2025 talousarvio on ”varovaisen toiveikas” 

Lempäälän seurakunnan ensi vuoden talousarvio on 343 366 euroa ylijäämäinen eli arvioidut tulot ovat suuremmat kuin arvioidut menot.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt ehdotuksen 3. joulukuuta. Seurakunnan ylin päättävä elin, kirkkovaltuusto, käsittelee sen lopullisesti 17. joulukuuta. 

Talousarvion kehyksenä on pysytellä aikaisempien tilinpäätöslukujen tasolla eikä nostaa kuluja. Veroprosentti on 1,45.  

– Luonnehtisin, että talousarviomme on varovaisen toiveikas. Arvioidut tulot näyttäisivät riittävän hyvin toimintaan ja suunnitelman mukaisiin poistoihin, sanoo seurakunnan talousjohtaja Kati Nieminen. 
– Tosin Lempoisten seurakuntatalon korjaus- tai rakennuspäätökset ja niiden taloudelliset vaikutukset selviävät vasta ensi vuoden alussa. Niillä on merkittävä vaikutus tuleviin vuosiin, hän tiivistää. 

Valtio leikkaa – hautaustoimen maksut nousevat  

Suuri muutos ensi vuoden alusta lähtien on valtion seurakunnille myöntämän rahoituksen merkittävä leikkaus. Leikkaus koskee lakisääteisiä, yhteiskunnallisia tehtäviä. Tulevana vuonna Lempäälän osuudeksi on arvioitu 341 430 euroa – vähennystä entiseen on pyöreästi 160 000 euroa.

Korvaus lakisääteisten tehtävien hoidosta koskee hautaustointa, väestörekisterinpitoa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, kuten kirkkojen, ylläpitämisestä.

Leikkaus näkyy etenkin hautaustoimessa, sillä siihen ei saa käyttää lainkaan kirkollisveroja. Syntynyt vaje on täytettävä maksuja korottamalla.

–  Nyt valtuustolle menevässä esityksessä hautaustoimen maksut ovat kaikille Lempäälän asukkaille lähtökohtaisesti alhaisemmat kuin ulkopaikkakuntalaiselle. Vanhan hautapaikan haltijalle hautauspalvelumaksut nousisivat 10–15 euroa, sanoo Nieminen.
– Esityksen mukaan kokonaan uuden hautapaikan lunastus taas nousisi enemmän eli 20–220 euroa riippuen hautaustavasta.

Ensi vuodelle suunniteltuja investointeja (570 000) hallitsee mahdollinen Lempoisten seurakuntatalon korjaus- tai rakennushanke. Vuodelle 2025 on varattu yhteensä 500 000 euroa suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Muita investointeja ovat kirkon ulkovalaistuksen uusinta (30 000), Tervajärven leirikeskuksen majoitushuoneiden remontti (15 000) sekä hautaustoimen huoltohallin suunnittelu (15 000).

Kirkollisverotuloja 5,6 miljoonaa euroa

Seurakunnan tuloissa talousarvion perustana ovat jäsenten verotulot. Tuloveroprosentti on ensi vuonna – viime vuosien tapaan – 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi arviolta 5,6 miljoonaa euroa eli yli 90 prosenttia kaikista seurakunnan tuloista.

Viimeisimmän tiedon mukaan Lempäälän seurakuntaan kuului tämän vuoden lokakuussa 17 034 jäsentä, joista kolmannes oli lapsia ja nuoria (0–17 v). Vuoden 2023 lopussa seurakuntaan kuului 69,1 prosenttia kaikista Lempäälän kunnan asukkaista.

Henkilöstökulut isoin menoerä – toimintakuluja hillittävä

Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa toimintakulujen määrä on 5 301 312 euroa.
– Toimintakulut kasvoivat vuoden 2024 talousarvioon nähden 10 prosenttia. Tuleva vuosi vaatii tarkkuutta erityisesti kiinteistöjen kulujen osalta, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa, sanoo Kati Nieminen.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen menoerä. Vuoden 2025 talousarviossa palkkojen ja muiden henkilöstökulujen määräksi on arvioitu 2 887 728 euroa.

Seurakunnassa on tällä hetkellä noin 50 työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan palkataan parisenkymmentä määräaikaista työntekijää sesonkityöhön hautausmaille ja nuorisotyöhön sekä kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi.

Tammikuussa laaja jäsen- ja viestintätutkimus

Tuleva vuosi on seurakunnan nykyisen strategian viides ja viimeinen toimintavuosi. Seurakunta jatkaa toiminnan kehittämistä pyrkimällä painottamaan evankeliumin levittämistä luovasti, uudistamalla toimintakulttuuria ja vapaaehtoisten osallisuutta sekä korostaen lähetystyötä, kansainvälistä vastuuta ja ympäristöarvoja.

Kevätkauden 2025 aikana seurakunta valmistelee uudet toiminnalliset painopisteet vuosille 2026–2030. Strategiatyön tueksi se toteuttaa tammi-helmikuussa jäsen- ja viestintätutkimuksen yhteistyössä Innolink Oy:n kanssa.

Kirkollisten toimitusten kehittäminen jatkuu pitämällä esillä kasteen ja kummiuden merkitystä. Seurakunta on laatinut omaisten avuksi hautaan siunaamisen järjestelyjä koskevan opasvihkosen, jonka jakelu alkaa tammikuussa.

Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeella vahvistetaan vuonna 2025 Hopen, Sataman ja Majatalon yhteisöjen tavoittavaa toimintaa.

Marita Miettinen ja Kati Nieminen